Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3540 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO PARA RECADASTRAMENTO DOS PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO. |
0,00 |
1.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2017 |
VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO PARA RECADASTRAMENTO DOS PACIENTES USUÁRIOS DE OXIGÊNIO. |
1.734,00 |
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| 27/04/2017 |
empenhado a maior |
-1.300,50 |
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| 15/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1101 |
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433,50 |
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| 19/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863187
PAGTO. REF. EMPENHO 3540/2017
DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 |
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433,50 |
| TOTAL |
433,50 |
433,50 |
433,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
