| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 3541 | Data de lançamento: | 20/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 04/2017, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 E DOS PP Nº23/2017, 24/2017, 25/2017,26/2017,27/2017,28/2017,29/22017,30/2017,31/2017 E 32/2017. | 0,00 | 1.734,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2017 | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 04/2017, PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/2017 E DOS PP Nº23/2017, 24/2017, 25/2017,26/2017,27/2017,28/2017,29/22017,30/2017,31/2017 E 32/2017. | 1.734,00 | ||
| 08/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1102 | 1.734,00 | ||
| 17/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853314 PAGTO. REF. EMPENHO 3541/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 1.734,00 | ||
| TOTAL | 1.734,00 | 1.734,00 | 1.734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
