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Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3547	Data de lançamento:	20/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA E LÃMINAS PARA USO EM TESTES DE PREVENTIVO REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTAS DE UNA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA E LÃMINAS PARA USO EM TESTES DE PREVENTIVO REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.	120,00
04/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5320		120,00
12/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3547/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00