Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3559 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
2.759,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA USO NO ESF DR. RENE BACCIN. |
2.759,23 |
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28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 42169 |
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2.159,72 |
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09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2017 - REF. NF 42169
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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2.159,72 |
19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 42650 |
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599,51 |
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26/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3559/2017 - REF. NF 42650
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 |
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599,51 |
TOTAL |
2.759,23 |
2.759,23 |
2.759,23 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.