Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3562 |
Data de lançamento: |
20/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
500,00 |
|
|
| 28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 262 |
|
294,32 |
|
| 28/04/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 205 |
|
130,20 |
|
| 09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2017 - REF. NF 262
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
294,32 |
| 09/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2017 - REF. NF 205
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
130,20 |
| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 244 |
|
75,48 |
|
| 25/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3562/2017 - REF. NF 244
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
75,48 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
