MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 27,28/04/17 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
0,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2017
VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 27,28/04/17 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
230,00
03/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 079274
230,00
20/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2017
FERNANDO SCHMITZ AUDINO - 80913
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.