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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: FERNANDO SCHMITZ AUDINO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3563	Data de lançamento:	24/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 27,28/04/17 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 27,28/04/17 PARA O SERVIDOR REALIZAR CURSO NA DPM SOBRE REGIME JURÍDICO DAS PARCERIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	230,00
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 079274		230,00
20/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3563/2017 FERNANDO SCHMITZ AUDINO - 80913			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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