Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MAURI MARCHESE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3568 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DE PÁSCOA NO DIA 14/04/2017. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO PARA A ENCENAÇÃO DE PÁSCOA NO DIA 14/04/2017. |
5.000,00 |
|
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| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14 |
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5.000,00 |
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| 24/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3568/2017
MAURI MARCHESE - 723 |
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5.000,00 |
| TOTAL |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
