Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3570 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA, CHALEIRA, COLHERES E FACAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF PADRE ROQUE GONZALES. |
0,00 |
174,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PANELA, CHALEIRA, COLHERES E FACAS PARA USO NA COZINHA DA EMEF PADRE ROQUE GONZALES. |
174,80 |
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19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14875197 |
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174,80 |
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26/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862019
PAGTO. REF. EMPENHO 3570/2017
AGRO SUL COM DE PROD AGROPECUARIOS - 876 |
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174,80 |
TOTAL |
174,80 |
174,80 |
174,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.