Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3599 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
0,00 |
3.642,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA MUNICIPAL. |
3.642,20 |
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| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 061821 |
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3.642,20 |
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| 24/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853316
PAGTO. REF. EMPENHO 3599/2017
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 |
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3.642,20 |
| TOTAL |
3.642,20 |
3.642,20 |
3.642,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
