Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JOAO WINOCUS SCHNEIDER FILHO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3601 |
Data de lançamento: |
24/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE TRÊS PASSOS À ESPUMOSO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
1.062,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE TRÊS PASSOS À ESPUMOSO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
1.062,00 |
|
|
| 09/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 388 |
|
1.062,00 |
|
| 17/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853314
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2017
JOAO WINOCUS SCHNEIDER FILHO ME - 86309 |
|
|
1.062,00 |
| TOTAL |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
