Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3622 |
Data de lançamento: |
25/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA O CORAL MUNICIPAL. |
0,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 30 CAMISETAS PARA O CORAL MUNICIPAL. |
540,00 |
|
|
| 15/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14893721 |
|
540,00 |
|
| 23/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851769
PAGTO. REF. EMPENHO 3622/2017
LUIZ DANIEL OLLIARI - 86310 |
|
|
540,00 |
| TOTAL |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
