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Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ANTONIO MEDEIROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3628	Data de lançamento:	25/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE 1(UM) HECTARE DE TERRA NA LOCALIDADE DE BUTIÁ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO PELO PERÍODO DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 2018.	0,00	24.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2017	VALOR REF. LOCAÇÃO DE 1(UM) HECTARE DE TERRA NA LOCALIDADE DE BUTIÁ, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO, CFE CONTRATO PELO PERÍODO DE ABRIL DE 2017 A ABRIL DE 2018.	24.000,00
23/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
02/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005267 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. 1ª PARCELA JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
21/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
30/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005301 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. 2ª PARCELA JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
19/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
01/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005384 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. 3ª parcela JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
07/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.000,00
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005448 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. JULHO/2017 JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
31/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
08/09/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
03/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005327 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. 6ª PARCELA JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
06/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
18/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005517 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. AGOSTO/2017 JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
21/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005592 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. OUTUBRO/2017 JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		4.000,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005649 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			4.000,00
19/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
17/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005879 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. PARCELA 11 JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			2.000,00
07/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.000,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005961 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2017 - REF. MARÇO E ABRIL/2018 JOSE ANTONIO MEDEIROS - 50465			4.000,00
TOTAL		24.000,00	24.000,00	24.000,00
SALDO A PAGAR				0,00