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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIO CEZAR SOARES - MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3631	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, CALHAS, CONDUTORES E DRENOS, REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS, REVISÃO HIDRÁULICA, CONSERTO DE BANHEIROS E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL,TROCA DE MADEIRAS E PINTURA DE BANCOS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	0,00	4.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, CALHAS, CONDUTORES E DRENOS, REVISÃO ELÉTRICA E TROCA DE LÂMPADAS, REVISÃO HIDRÁULICA, CONSERTO DE BANHEIROS E BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL,TROCA DE MADEIRAS E PINTURA DE BANCOS DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	4.650,00
19/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1		4.650,00
29/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862026 PAGTO. REF. EMPENHO 3631/2017 JULIO CEZAR SOARES - MEI - 82897			4.650,00
TOTAL		4.650,00	4.650,00	4.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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