| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3635 | Data de lançamento: | 26/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2017 CONTRA O VÍRUS DA GRIPE INFLUENZA. | 0,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2017 | VALOR REF. DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2017 CONTRA O VÍRUS DA GRIPE INFLUENZA. | 1.400,00 | ||
| 26/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 70 | 1.400,00 | ||
| 02/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863149 PAGTO. REF. EMPENHO 3635/2017 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
