Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3639 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DO SAMU. |
0,00 |
182,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA UNIDADE BÁSICA DO SAMU. |
182,00 |
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| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 919 |
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182,00 |
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| 29/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2017
BOCCOLI & MURATT LTDA ME - 83170 |
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182,00 |
| TOTAL |
182,00 |
182,00 |
182,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
