Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
26/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
PISO FIXO VIGILANCIA SANITÁRIA - PFVISA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA/GERENCIAMENTO DE RISCOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
0,00 |
532,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |
532,80 |
|
|
| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14933896 |
|
532,80 |
|
| 29/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2017
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
|
|
532,80 |
| TOTAL |
532,80 |
532,80 |
532,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
