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Exercício: 2017
Nome do Credor: APAE ESPUMOSO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3645	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CFE LEI MUNICIPAL Nº3767/2017 PELO PERÍODO DE DEZ MESES DO ANO DE 2017.	0,00	140.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CFE LEI MUNICIPAL Nº3767/2017 PELO PERÍODO DE DEZ MESES DO ANO DE 2017.	140.000,00
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
09/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. ABRIL/2017 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
29/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
02/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005266 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. MAIO/2017 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005286 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. JUNHO/2017 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
21/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005371 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. JULHO/2017 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
14/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
22/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005454 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. JULHO/2017 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
16/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
20/10/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853425 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. AGOSTO/2017 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.000,00
05/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005607 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. PARCELA 07 APAE ESPUMOSO - 60873			14.000,00
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		42.000,00
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005645 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3645/2017 - REF. OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 APAE ESPUMOSO - 60873			42.000,00
TOTAL		140.000,00	140.000,00	140.000,00
SALDO A PAGAR				0,00