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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLUBE ATLETICO GUARANY	Exportar os Dados

Número do empenho:	3646	Data de lançamento:	26/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Conselho Munic.de Desportos
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CLUBE ATLÉTICO GUARANY CFE LEI MUNICIPAL Nº3766/2017 PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.	0,00	210.000,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2017	VALOR REF. CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO CLUBE ATLÉTICO GUARANY CFE LEI MUNICIPAL Nº3766/2017 PELO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2017.	210.000,06
09/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
16/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. ABRIL/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
16/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
22/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005291 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. MAIO/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
20/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005360 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. JUNHO/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
22/08/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
29/08/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005474 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. JULHO/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
04/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
10/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. AGOSTO/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
27/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
01/11/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. SETEMBRO/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
28/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		23.333,34
05/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005609 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. OUTUBRO/2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			23.333,34
05/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		46.666,68
18/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005648 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3646/2017 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017 CLUBE ATLETICO GUARANY - 1700			46.666,68
TOTAL		210.000,06	210.000,06	210.000,06
SALDO A PAGAR				0,00