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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO ANTONIO AVILA SUPER AVILA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3678	Data de lançamento:	27/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TREINAMENTO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 02/03/2017 NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COM A EQUIPE DA 6ª CRS SOBRE A REALIZAÇÃO DO LIRAa.	0,00	60,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O TREINAMENTO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE REALIZADO NO DIA 02/03/2017 NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE COM A EQUIPE DA 6ª CRS SOBRE A REALIZAÇÃO DO LIRAa.	60,93
19/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 008645		60,93
26/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3678/2017 JOAO ANTONIO AVILA SUPER AVILA - 113			60,93
TOTAL		60,93	60,93	60,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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