Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3871 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FUNDAP PATRONAL REF. MES Abril de 2017 |
0,00 |
4.602,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
FUNDAP PATRONAL REF. MES Abril de 2017 |
4.602,25 |
|
|
| 27/04/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de abril de 2017 |
|
4.602,25 |
|
| 05/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863165
PAGTO. REF. EMPENHO 3871/2017
FUNDAP - 65480 |
|
|
4.602,25 |
| TOTAL |
4.602,25 |
4.602,25 |
4.602,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
