| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3933 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Abril de 2017 | 0,00 | 929,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES Abril de 2017 | 929,31 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 929,31 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003933/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 929,31 | ||
| TOTAL | 929,31 | 929,31 | 929,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
