| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3937 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Abril de 2017 | 0,00 | 627,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Abril de 2017 | 627,03 | ||
| 27/04/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 627,03 | ||
| 28/04/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003937/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 627,03 | ||
| TOTAL | 627,03 | 627,03 | 627,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
