| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
| Número do empenho: | 3938 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.70X13 PARA O VEÍCULO Nº18 DA SECRETARIA. | 165,00 | 495,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 175.70X13 PARA O VEÍCULO Nº18 DA SECRETARIA. | 495,00 | ||
| 29/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 89606 | 495,00 | ||
| 02/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005262 PAGTO. REF. EMPENHO 3938/2017 BELLENZIER PNEUS - 83138 | 495,00 | ||
| TOTAL | 495,00 | 495,00 | 495,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
