| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESS |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295.80X22,50 RADIAL MISTO PARA O VEÍCULO Nº138 DA SECRETARIA. | 1.630,00 | 3.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 295.80X22,50 RADIAL MISTO PARA O VEÍCULO Nº138 DA SECRETARIA. | 3.260,00 | ||
| 19/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1414 | 3.260,00 | ||
| 24/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853316 PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2017 RODAMAX - COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA. - 86236 | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
