Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3957 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FAIXA E ADESIVO PARA USO NA QUADRA DE JOGO DO CLUBE ATLÉTICO GUARANY. |
0,00 |
1.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FAIXA E ADESIVO PARA USO NA QUADRA DE JOGO DO CLUBE ATLÉTICO GUARANY. |
1.095,00 |
|
|
| 15/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1515 |
|
1.095,00 |
|
| 19/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853315
PAGTO. REF. EMPENHO 3957/2017
FRANCIS PERUZZO JACOBO JACOBO INFORMATICA - 66048 |
|
|
1.095,00 |
| TOTAL |
1.095,00 |
1.095,00 |
1.095,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
