| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FABRICIO WERNER ME |
| Número do empenho: | 3970 | Data de lançamento: | 27/04/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE SECRETARIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | ENGENHARIA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS, SERRA DOS ENGENHOS, PONTÃO DOS MANECOS E PONTÃO DOS CAVALLI. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO DE PONTES NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS, SERRA DOS ENGENHOS, PONTÃO DOS MANECOS E PONTÃO DOS CAVALLI. | 1.800,00 | ||
| 23/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 064 | 1.800,00 | ||
| 29/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901264 PAGTO. REF. EMPENHO 3970/2017 FABRICIO WERNER ME - 83402 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
