Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3980 |
Data de lançamento: |
27/04/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
0,00 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. |
55,50 |
|
|
| 19/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14934573 |
|
55,50 |
|
| 29/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862020
PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2017
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
|
|
55,50 |
| TOTAL |
55,50 |
55,50 |
55,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
