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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3994	Data de lançamento:	27/04/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Setor de Servicos Urbanos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, COLOCAÇÃO DE GRADE NOS BANHEIROS, TROCA DE FECHADURAS E CONCERTO DE TELHADO DA ENTRADA DO PARQUE, COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO NARRADOR E CONSERTO E PINTURA DE LIXEIRAS.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, COLOCAÇÃO DE GRADE NOS BANHEIROS, TROCA DE FECHADURAS E CONCERTO DE TELHADO DA ENTRADA DO PARQUE, COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO NARRADOR E CONSERTO E PINTURA DE LIXEIRAS.	3.500,00
05/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08		3.500,00
12/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2017 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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