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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ELOISA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3994 Data de lançamento: 27/04/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, COLOCAÇÃO DE GRADE NOS BANHEIROS, TROCA DE FECHADURAS E CONCERTO DE TELHADO DA ENTRADA DO PARQUE, COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO NARRADOR E CONSERTO E PINTURA DE LIXEIRAS. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE FABRICAÇÃO, PINTURA E FIXAÇÃO DE PORTÕES DE FERRO, COLOCAÇÃO DE GRADE NOS BANHEIROS, TROCA DE FECHADURAS E CONCERTO DE TELHADO DA ENTRADA DO PARQUE, COLOCAÇÃO DO PORTÃO DO NARRADOR E CONSERTO E PINTURA DE LIXEIRAS. 3.500,00
05/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 08 3.500,00
12/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3994/2017 EDUARDA ELOISA BERTANI ME - 86052 3.500,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.