Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4025
Data de lançamento:
28/04/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AS AGENTES DE SAÚDE QUE RESIDEM NO INTERIOR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO.
0,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA AS AGENTES DE SAÚDE QUE RESIDEM NO INTERIOR PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO E DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO.
184,00
19/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 6
184,00
26/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863198
PAGTO. REF. EMPENHO 4025/2017
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
