3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
TELEFONE
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/17 A 10/04/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99995-8449/99979-9150/99991-5373/99979-6269/
0,00
1.442,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2017
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/17 A 10/04/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99995-8449/99979-9150/99991-5373/99979-6269/
1.442,55
28/04/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
1.442,55
11/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4038/2017
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357
1.442,55
TOTAL
1.442,55
1.442,55
1.442,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.