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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PAULA GUIMARAES SIQUEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4074	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04,05/05/17 PARA A SERVIDORA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE O PLANO PLURIANUAL NA DPM, CFE CRONOGRAMA EM ANEXO.	0,00	410,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	VALOR REF. 02 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 03,04,05/05/17 PARA A SERVIDORA REALIZAR TREINAMENTO SOBRE O PLANO PLURIANUAL NA DPM, CFE CRONOGRAMA EM ANEXO.	410,00
15/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		410,00
19/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901256 PAGTO. REF. EMPENHO 4074/2017 PAULA GUIMARAES SIQUEIRA - 82546			410,00
TOTAL		410,00	410,00	410,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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