Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
53.580,00 |
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23/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30089 |
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2.489,94 |
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25/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30098 |
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6.874,20 |
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30/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 30089
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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2.489,94 |
31/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30265 |
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7.075,78 |
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31/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 30098
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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6.874,20 |
07/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 30265
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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7.075,78 |
08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30523 |
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14.589,25 |
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20/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 30523
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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14.589,25 |
24/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30826 |
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8.231,68 |
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04/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 30826
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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8.231,68 |
12/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31130 |
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13.405,20 |
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19/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 31130
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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13.405,20 |
24/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31266 |
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40,85 |
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31/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2017 - REF. NF 31266
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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40,85 |
25/10/2017 |
EMPENHADO A MAIOR MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE |
-873,10 |
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TOTAL |
52.706,90 |
52.706,90 |
52.706,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.