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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	4089	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Prog.Saude -Recursos do Estado
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA FARMACIA BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	0,00	14.598,35

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	14.598,35
25/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30101		5.516,46
31/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30267		1.550,60
31/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 30101 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			5.516,46
07/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000044, 000016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 30267 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			1.550,60
08/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 30525		510,48
20/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 30525 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			510,48
12/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31131		3.109,80
19/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4089/2017 - REF. NF 31131 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			3.109,80
25/10/2017	EMPENHADO A MAIOR MERCADORIA NÃO FOI ENTREGUE	-3.911,01
TOTAL		10.687,34	10.687,34	10.687,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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