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Última atualização realizada em 15/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4099	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	0,00	568,58

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	568,58
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		568,58
10/05/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4099/2017 VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA - 86249			568,58
TOTAL		568,58	568,58	568,58
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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