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Exercício: 2017
Nome do Credor: RENAN DIEGO PAULA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4101	Data de lançamento:	03/05/2017
Tipo de empenho:	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	0,00	750,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2017	VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.	750,60
03/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		750,60
10/05/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901232 PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2017 RENAN DIEGO PAULA DA SILVA - 85405			750,60
TOTAL		750,60	750,60	750,60
SALDO A PAGAR				0,00