Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4105 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - MOTORISTA, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. |
0,00 |
342,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2017 |
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2017, TERMO DE CONTRATO - MOTORISTA, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. |
342,30 |
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| 03/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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342,30 |
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| 10/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861993, 861994
PAGTO. REF. EMPENHO 4105/2017
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA - 86227 |
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342,30 |
| TOTAL |
342,30 |
342,30 |
342,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
