| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM |
| Número do empenho: | 4111 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 2988 - COM VENCIMENTO EM 09/05/17. | 0,00 | 170,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 2988 - COM VENCIMENTO EM 09/05/17. | 170,63 | ||
| 03/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 170,63 | ||
| 18/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863186 PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 | 170,63 | ||
| TOTAL | 170,63 | 170,63 | 170,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
