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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4111 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 2988 - COM VENCIMENTO EM 09/05/17. 0,00 170,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383 2988 - COM VENCIMENTO EM 09/05/17. 170,63
03/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 170,63
18/05/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863186 PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 170,63
TOTAL 170,63 170,63 170,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.