| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILMAR TRENHAGO |
| Número do empenho: | 4158 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 17 VIAGENS MES DE ABRIL/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 85/2014. | 0,00 | 5.999,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2017 | VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 13 REF. 17 VIAGENS MES DE ABRIL/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 85/2014. | 5.999,64 | ||
| 03/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 15 | 5.999,64 | ||
| 15/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4158/2017 GILMAR TRENHAGO - 1594 | 5.999,64 | ||
| TOTAL | 5.999,64 | 5.999,64 | 5.999,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
