Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4173 |
Data de lançamento: |
03/05/2017 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE ABRIL DE 2017 |
0,00 |
811,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2017 |
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE ABRIL DE 2017 |
811,20 |
|
|
03/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
811,20 |
|
18/05/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4173/2017
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
811,20 |
TOTAL |
811,20 |
811,20 |
811,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.