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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SAHARA GAMEZ GONZALEZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	4222	Data de lançamento:	05/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. BENEFÍCIO CONCEDICO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº3527/2014 DURANTE PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	0,00	15.535,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2017	VALOR REF. BENEFÍCIO CONCEDICO A MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº3527/2014 DURANTE PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2017.	15.535,80
29/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
02/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863215 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2017 - REF. JUNHO/2017 SAHARA GAMEZ GONZALEZ - 83939			2.219,40
14/06/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
29/06/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2017 - REF. JULHO/2017 SAHARA GAMEZ GONZALEZ - 83939			2.219,40
20/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
20/07/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.219,40
25/07/2017	EMPENHADO A MAIOR- TÉRMINO DA PARTICIPAÇÃO DA MÉDICA NO PROJETO MAIS MÉDICOS EM ESPUMOSO	-6.658,20
31/07/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863335 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2017 - REF. AGOSTO/2017 SAHARA GAMEZ GONZALEZ - 83939			2.219,40
31/07/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2017 - REF. MAIO/2017 SAHARA GAMEZ GONZALEZ - 83939			2.219,40
TOTAL		8.877,60	8.877,60	8.877,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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