Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4226
Data de lançamento:
05/05/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4088 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.
0,00
6.873,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2017
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4088 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.
6.873,75
12/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31133
1.897,90
21/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2017 - REF. NF 31133
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
1.897,90
24/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 31268
3.721,20
31/07/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863334
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4226/2017 - REF. NF 31268
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
3.721,20
25/10/2017
EMPENHADO A MAIOR
-1.254,65
TOTAL
5.619,10
5.619,10
5.619,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
