Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4230
Data de lançamento:
08/05/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CORRESPONDENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE VISTORIA SANITÁRIA E ISSQN FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017.
0,00
2.304,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE VISTORIA SANITÁRIA E ISSQN FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017.
2.304,00
09/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
2.304,00
15/05/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853308
PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2017
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381
2.304,00
TOTAL
2.304,00
2.304,00
2.304,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.