| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 4230 | Data de lançamento: | 08/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CORRESPONDENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE VISTORIA SANITÁRIA E ISSQN FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 0,00 | 2.304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES E BOLETOS PARA PAGAMENTO DAS TAXAS DE VISTORIA SANITÁRIA E ISSQN FIXO DO EXERCÍCIO DE 2017. | 2.304,00 | ||
| 09/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 2.304,00 | ||
| 15/05/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853308 PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2017 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 77381 | 2.304,00 | ||
| TOTAL | 2.304,00 | 2.304,00 | 2.304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
