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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JANESCA STEFENON OZELAME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	08/05/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/05/17 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES EDUCACIONAIS E EQUIPES DIRETIVAS DE ESCOLAS.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 09/05/17 PARA A COORDENADORA PEDAGÓGICA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES EDUCACIONAIS E EQUIPES DIRETIVAS DE ESCOLAS.	25,00
15/05/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
19/05/2017	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2017 JANESCA STEFENON OZELAME - 81192			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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