Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BM SERVIÇOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4276 |
Data de lançamento: |
08/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
0,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE CALÇAMENTOS NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO. |
910,00 |
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| 23/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11 |
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910,00 |
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| 26/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853318
PAGTO. REF. EMPENHO 4276/2017
BM SERVIÇOS LTDA ME - 86347 |
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
