| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS |
| Número do empenho: | 4310 | Data de lançamento: | 09/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE O CRONOGRMA DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA, CFE CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº63/2017. | 0,00 | 867,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2017 | VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE INFORMATIVO SOBRE O CRONOGRMA DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO INFLUENZA, CFE CONTRATO DE PUBLICIDADE Nº63/2017. | 867,00 | ||
| 19/05/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1121 | 867,00 | ||
| 23/05/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4310/2017 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 | 867,00 | ||
| TOTAL | 867,00 | 867,00 | 867,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
