Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4311 |
Data de lançamento: |
09/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO GABINETE DO PREFEITO. |
8,00 |
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02/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15050796 |
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8,00 |
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09/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901290
PAGTO. REF. EMPENHO 4311/2017
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME - 84957 |
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8,00 |
TOTAL |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.