Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4338 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GRAXA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO EM ROLAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
261,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA USO EM ROLAMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
261,37 |
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| 10/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 738033 |
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261,37 |
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| 17/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853314
PAGTO. REF. EMPENHO 4338/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 |
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261,37 |
| TOTAL |
261,37 |
261,37 |
261,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
