Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4339
Data de lançamento:
10/05/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:
GABINETE DO SECRETARIO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
0,00
55,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS. NF RECEBIDA NESTA DATA P/ REGISTRO CONTÁBIL.
