3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO AUTOMATIZADA PARA LIMPEZA DAS RUAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2017, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2017.
0,00
119.328,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2017
VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E VARRIÇÃO AUTOMATIZADA PARA LIMPEZA DAS RUAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 15 DE ABRIL A 30 DE JUNHO DE 2017, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2017.
119.328,00
19/05/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 82
39.776,00
23/05/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2017 - REF. NF 82
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465
39.776,00
20/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 88
39.776,00
10/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2017 - REF. NF 88
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465
39.776,00
12/07/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 95
39.776,00
15/08/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4350/2017 - REF. JUNHO/2017
ECOSUL COLETA DE RESIDUOS LTDA - 85465
39.776,00
TOTAL
119.328,00
119.328,00
119.328,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
