| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANITA ERICA BAO |
| Número do empenho: | 4353 | Data de lançamento: | 10/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 99,13 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 0,00 | 290,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2017 | VEICULO Nº 99,13 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 290,30 | ||
| 02/06/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4573/4581 | 290,30 | ||
| 09/06/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901294 PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2017 ANITA ERICA BAO - 446 | 290,30 | ||
| TOTAL | 290,30 | 290,30 | 290,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
